	前連結会計年度(自 2019年1月1日至 2019年12月31日)	当連結会計年度(自 2020年1月1日至 2020年12月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	53,389	△22,541
税効果額	△16,288	△2,804
その他有価証券評価差額金	37,101	△25,345
為替換算調整勘定

2021/06/25 16:06

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

繰延税金負債
特別償却準備金	103,261	82,560
その他有価証券評価差額金	16,248	19,080
繰延税金負債合計	153,958千円	155,176千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの当該差異の原因となった
主要な項目別の内訳

2021/06/25 16:06

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

繰延税金負債

たな卸資産の未実現損失	22,379千円	27,516千円
特別償却準備金	103,261	82,560
その他有価証券評価差額金	16,288	19,092
繰延税金負債合計	193,427千円	298,007千円

(注)1.評価性引当額が11,147千円減少しております。この減少の主な内容は、将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額のうち、長期未払金に係る評価性引当額の減少115,172千円、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額の増加71,723千円になります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2021/06/25 16:06