その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)	当連結会計年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	46,165千円	26,312千円
税効果額	△11,694千円	△4,173千円
その他有価証券評価差額金	26,498千円	9,457千円
為替換算調整勘定

2022/07/05 16:48

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2021年3月31日)		当事業年度(2022年3月31日)
減価償却費超過額	9,063		3,090
その他有価証券評価差額金	10,938		8,665
受注損失引当金	5,711		-
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△9,166		△11,067
繰延税金負債合計	△9,166		△11,067

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2022/07/05 16:48

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2021年3月31日)		当連結会計年度(2022年3月31日)
未払事業税	9,270		6,023
その他有価証券評価差額金	10,938		8,665
差入保証金	4,590		7,256
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△9,166		△11,067
繰延税金負債合計	△9,166		△11,067

(注)1.評価性引当額の変動の主な内訳は、連結子会社の税務上の繰越欠損金が増加したことによるものであります。
(注)2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2022/07/05 16:48