その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度(自 2020年1月1日至 2020年12月31日)		当連結会計年度(自 2021年1月1日至 2021年12月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	18,111	千円	△22,949	千円
税効果額	△5,545	千円	7,027	千円
その他有価証券評価差額金	12,565	千円	△15,922	千円
その他の包括利益合計	12,565	千円	△15,922	千円

2022/03/25 12:54

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年12月31日)		当事業年度(2021年12月31日)
資産除去債務	3,584	千円	1,041	千円
その他有価証券評価差額金	-	千円	1,481	千円
その他	2,797	千円	1,653	千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△5,545	千円	-	千円
資産除去債務に対する資産	△812	千円	△520	千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。

2022/03/25 12:54