有価証券報告書-第21期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2020年12月31日)		当事業年度 (2021年12月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	16,702	千円	10,763	千円
貸倒損失	147	千円	563	千円
未払事業税	6,964	千円	7,439	千円
減価償却費	8,805	千円	35,446	千円
のれん償却	6	千円	-	千円
一括償却資産	439	千円	1,550	千円
資産除去債務	3,584	千円	1,041	千円
その他有価証券評価差額金	-	千円	1,481	千円
その他	2,797	千円	1,653	千円
繰延税金資産 合計	39,449	千円	59,939	千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△5,545	千円	-	千円
資産除去債務に対する資産	△812	千円	△520	千円
繰延税金負債 合計	△6,357	千円	△520	千円
繰延税金資産 純額	33,091	千円	59,419	千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。