繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2019年3月31日)		当事業年度(2020年3月31日)
繰延税金資産
ソフトウエア開発費	105,247千円		109,531千円
繰延税金負債合計	△10,182		△5,823
繰延税金資産の純額	192,654		142,979

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2020/06/23 15:05

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2019年3月31日)		当連結会計年度(2020年3月31日)
繰延税金資産
ソフトウエア開発費	111,035千円		117,287千円
繰延税金負債合計	△10,423		△5,906
繰延税金資産の純額	192,412		142,896

(注)1.評価性引当額の変動の主な内容は、当社において、繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針(企業会計基準適用指針第26号)15項に基づく会社分類の見直しに伴い、関係会社株式評価損、資産除去債務等の将来減算一時差異に係る評価性引当額を追加的に認識したことによるものであります。

2020/06/23 15:05

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動資産は、6,182,552千円(前連結会計年度末は5,680,753千円)となり、501,798千円増加しました。これは主に、売掛金が378,583千円減少したものの、現金及び預金が931,041千円増加したことによるものであります。
固定資産は、562,022千円(前連結会計年度末は631,330千円)となり、69,307千円減少しました。これは主に、建物が28,422千円、繰延税金資産が49,433千円減少したことによるものであります。
(負債合計)

2020/06/23 15:05