繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2021年12月31日)		当事業年度(2022年12月31日)
繰延税金資産
減価償却超過額	8,000千円		10,612千円
繰延税金負債合計	△10,208		△15,526
繰延税金資産の純額	35,811		15,432

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2023/03/30 11:50

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2021年12月31日)		当連結会計年度(2022年12月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金(注)2	2,285,127千円		2,503,336千円
繰延税金負債合計	△11,697		△15,527
繰延税金資産の純額	125,814		15,432

(注)1.評価性引当額は、前連結会計年度に比べ444,735千円増加しております。この増加の内容は、当連結会計年度において税務上の繰越欠損金、及び将来減算一時差異の回収可能性を見込まなくなったことによる評価性引当額の増加です。

2023/03/30 11:50