繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2025年5月15日)		当事業年度(2026年5月15日)
繰延税金資産
株主優待費用	9	百万円	9	百万円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2026/08/06 14:00

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2025年5月15日)		当連結会計年度(2026年5月15日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金(注)1	120	百万円	124	百万円
繰延税金負債合計	△251	百万円	△281	百万円
繰延税金資産の純額	1,095	百万円	1,113	百万円

(注)1.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2026/08/06 14:00