セグエグループ（3968）のその他有価証券評価差額金の推移 - 通期

有報情報

#1 その他の包括利益に関する組替調整額、法人税等及び税効果額（連結）

(単位:千円)

	前連結会計年度(自 2024年1月1日至 2024年12月31日)	当連結会計年度(自 2025年1月1日至 2025年12月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	10,419	352,418
法人税等及び税効果額	2,578	△111,157
その他有価証券評価差額金	26,596	241,260
繰延ヘッジ損益

2026/03/26 15:38

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年12月31日)		当事業年度(2025年12月31日)
未収事業税	― 千円		△564千円
その他有価証券評価差額金	― 〃		△110,869 〃
繰延税金負債合計	― 千円		△111,433千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2026/03/26 15:38

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2024年12月31日)		当連結会計年度(2025年12月31日)
在外子会社の留保利益	― 〃		△15,908 〃
その他有価証券評価差額金	△1,685 〃		△112,794 〃
繰延税金負債合計	△2,358千円		△135,718千円

(注) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2024年12月31日)

2026/03/26 15:38