繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2019年3月31日)	当事業年度(2020年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	19,349千円	21,637千円
繰延税金負債合計	△2,062	△1,806
繰延税金資産の純額	36,369	40,825

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2020/06/26 15:00

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2019年3月31日)	当連結会計年度(2020年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金(注)2	40,592千円	15,370千円
繰延税金負債合計	△10,331	△22,130
繰延税金資産の純額	40,170	34,850

(注)1.評価性引当額が24,429千円減少しております。主な内容は、子会社における税務上の繰越欠損金に

2020/06/26 15:00