有価証券報告書-第24期(2023/04/01-2024/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2023年3月31日)		当連結会計年度 (2024年3月31日)
繰延税金資産
減価償却超過額	77,035千円		65,484千円
退職給付に係る負債	47,089		26,345
役員退職慰労引当金	42,139		42,368
賞与引当金	17,644		13,368
減損損失	7,947		7,947
研究開発費	-		7,324
未払事業税	10,224		713
その他	13,435		16,181
繰延税金資産小計	215,517		179,734
評価性引当額	△13,972		△12,146
繰延税金資産合計	201,544		167,587
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△1,412		△5,080
その他	△6,439		△6,651
繰延税金負債合計	△7,852		△11,731
繰延税金資産の純額	193,692		155,855

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度(2023年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
当連結会計年度(2024年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。