セルソース（4880）のその他有価証券評価差額金の推移 - 通期

有報情報

#1 その他の包括利益に関する組替調整額、法人税等及び税効果額（連結）

※1 その他の包括利益に係る組替調整額並びに法人税等及び税効果額

	(千円)
	当連結会計年度(自 2024年11月1日至 2025年10月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	△6,252
法人税等及び税効果額	1,836
その他有価証券評価差額金	△4,416
その他の包括利益合計	△4,416

2026/01/28 15:37

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

		当連結会計年度(2025年10月31日)
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金		△2,732	千円
資産除去債務に対応する除去費用		△86,122	〃

(注) 評価性引当額を92,786千円計上しております。主な内容は、当社において計上した、資産除去債務に関する評価性引当額89,067千円、契約損失引当金に関する評価性引当額85千円、貸倒引当金に関する評価性引当額52千円、その他に関する評価性引当額3,582千円となります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2026/01/28 15:37