有価証券報告書-第31期(令和3年2月1日-令和4年1月31日)

(重要な会計上の見積り)
繰延税金資産の回収可能性
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
貸借対照表において、繰延税金資産37,470千円で計上しております。
繰延税金負債との相殺前の金額は44,638千円であり、将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金に対して、予測される将来課税所得を考慮し、繰延税金資産を認識しております。将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産の総額89,293千円から評価性引額44,655千円を控除しております。
(2)会計上の見積の内容について財務諸表利用者の理解に資するその他の情報
「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(重要な会計上の見積り)(2)会計上の見積の内容について連結財務諸表利用者の理解に資するその他の情報」に同一の内容を記載しておりますので、記載を省略しております。