圧縮積立金

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2021年12月31日)		当事業年度(2022年12月31日)
繰延ヘッジ損益	△59,752		△3,521
圧縮積立金	△612		△530
繰延税金負債合計	△99,364		△41,413

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2023/03/29 10:21

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2021年12月31日)		当連結会計年度(2022年12月31日)
特別償却準備金	△28,437		△ 15,338
圧縮積立金	△612		△ 530
その他有価証券評価差額金	△10,358		△ 25,012

(注)1.評価性引当額の減少の主な内容は、前連結会計年度において連結子会社でありました株式会社アクアリザーブの将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金について、当連結会計年度において当社が吸収合併したことにより回収可能性を見直したことによるものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2023/03/29 10:21