Smile HD（7084）の繰延税金資産の推移 - 全期間

【期間】

1Q
通期
全期間

連結

2019年3月31日: 154万
2020年3月31日 +217.82%: 490万
2021年3月31日 -58.67%: 202万
2021年6月30日 -75.33%: 50万
2021年9月30日 +380.4%: 240万
2021年12月31日 -65.61%: 82万
2022年3月31日 +332.93%: 357万
2022年6月30日 -58.95%: 146万
2022年9月30日 -23.98%: 111万
2022年12月31日 +33.42%: 148万
2023年3月31日 +870.32%: 1444万
2023年6月30日 +12.79%: 1629万
2023年9月30日 +27.73%: 2081万
2023年12月31日 +3.88%: 2162万
2024年3月31日 +36.75%: 2956万
2024年6月30日 -46.74%: 1574万
2024年9月30日 -72.38%: 435万
2024年12月31日 -54.32%: 198万
2025年3月31日 +126.77%: 450万
2025年6月30日 -32.96%: 302万
2025年9月30日 +73.95%: 525万
2025年12月31日 -34.54%: 344万
2026年3月31日 +999.99%: 9851万

個別

2019年3月31日: 154万
2020年3月31日 +217.82%: 490万
2021年3月31日 -58.67%: 202万
2022年3月31日 +15.19%: 233万
2023年3月31日 +378.67%: 1117万
2024年3月31日 +142.12%: 2706万
2025年3月31日 -83.35%: 450万

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年3月31日)	当事業年度(2025年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	4,155千円	4,108千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2025/06/25 14:23

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2024年3月31日)	当連結会計年度(2025年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	101,331千円	104,736千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2025/06/25 14:23

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(固定資産)
当連結会計年度末における固定資産は、8,480百万円(前連結会計年度末は8,795百万円)となり、314百万円減少しました。これは建設仮勘定の増加(197百万円)等があったものの、建物及び構築物(純額)の減少(396百万円)、長期前払費用の減少(69百万円)、並びに繰延税金資産の減少(25百万円)等があったことによるものであります。
(流動負債)

2025/06/25 14:23

#4 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

(重要な会計上の見積り)
1 繰延税金資産の回収可能性
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額

2025/06/25 14:23