繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年2月29日)		当事業年度(2025年2月28日)
繰延税金資産
賞与引当金	8,512千円		10,452千円
繰延税金負債合計	△116,126		△107,520
繰延税金資産の純額	106,222		212,373

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2025/05/30 14:48

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2024年2月29日)		当連結会計年度(2025年2月28日)
繰延税金資産
賞与引当金	8,512千円		13,030千円
繰延税金負債合計	△116,126		△124,499
繰延税金資産の純額	106,320		226,907

(注)1評価性引当額の増加の主な内容は、資産除去債務に係る評価性引当額の増加によるものです。

2025/05/30 14:48