繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年3月31日)		当事業年度(2021年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	58,032千円		66,422千円
繰延税金資産合計	174,585		196,319
繰延税金資産の純額	174,585		196,319

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2021/07/29 10:37

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

① 財政状態の状況
(資産) 当連結会計年度末における流動資産は2,386百万円となり、前連結会計年度末と比べて155百万円増加しました。これは主に現金及び預金の増加358百万円、受取手形及び売掛金の減少182百万円、未収入金の減少16百万円によるものであります。固定資産は458百万円となり、前連結会計年度末と比べて2百万円減少しました。これは主に繰延税金資産の増加21百万円、投資有価証券の減少18百万円、敷金及び保証金の減少12百万円によるものであります。
この結果、当連結会計年度末の総資産は2,844百万円となり、前連結会計年度末と比べて153百万円増加いたしました。

2021/07/29 10:37

#3 追加情報、財務諸表（連結）

(追加情報)
当社は、新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大の影響を受けており、今後影響が続くものの、2022年3月までにおいて徐々に回復に転じるものと仮定して繰延税金資産の回収可能性の判断等の会計上の見積りを行っております。この場合においては、翌年度の財務諸表に与える影響は軽微であると考えております。しかしながら、新型コロナウイルス感染症の広がりや収束時期等の見積りは不確実性を伴うため、実際の結果と異なる場合があります。

2021/07/29 10:37

#4 追加情報、連結財務諸表（連結）

(追加情報)
当社グループは、新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大の影響を受けており、今後影響が続くものの、2022年3月までにおいて徐々に回復に転じるものと仮定して繰延税金資産の回収可能性の判断等の会計上の見積りを行っております。この場合においては、翌年度の連結財務諸表に与える影響は軽微であると考えております。しかしながら、新型コロナウイルス感染症の広がりや収束時期等の見積りは不確実性を伴うため、実際の結果と異なる場合があります。

2021/07/29 10:37