その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

		(千円)
	前連結会計年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)	当連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	3,378	△4,686
税効果額	△1,033	1,568
その他有価証券評価差額金	2,345	△3,275
為替換算調整勘定

2023/06/28 15:00

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2022年3月31日)		当事業年度(2023年3月31日)
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△27,480千円		△26,880千円
資産除去債務	△3,009 〃		△2,900 〃

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2023/06/28 15:00

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2022年3月31日)		当連結会計年度(2023年3月31日)
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△31,055千円		△30,144千円
資産除去債務	△3,009 〃		△2,900 〃

(注) 1.評価性引当額が67,540千円減少しております。この減少の主な内容は、連結子会社FLUSSO株式会社において認識されていた税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額81,159千円が、当社に吸収合併されたことによって全額認容されたことに伴うものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2023/06/28 15:00