ジオコード（7357）の繰延税金資産の推移 - 通期

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2025年2月28日)		当事業年度(2026年2月28日)
繰延税金資産
貸倒引当金	497千円		486千円
繰延税金負債合計	-		△1,031
繰延税金資産の純額	46,326		56,927

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2026/05/29 10:34

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	当連結会計年度(2026年2月28日)
繰延税金資産
貸倒引当金	486千円
繰延税金負債との相殺	△1,184
繰延税金資産の純額	62,835
繰延税金負債合計	△74
繰延税金資産との相殺	1
繰延税金負債の純額	△72

(注)当連結会計年度における繰延税金資産及び繰延税金負債の純額は、連結貸借対照表の次の項目に含まれております。

2026/05/29 10:34

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

あります。
固定資産は1,110,191千円となりました。その主な内訳は、連結子会社の取得に伴うのれん458,109千円のほか、投資有価証券386,271千円、差入保証金100,835千円、繰延税金資産62,835千円であります。
(負債)

2026/05/29 10:34