有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2022年12月31日)		当事業年度(2023年12月31日)
破産債権等	1,738 〃		1,736 〃
長期未払金	17,274 〃		17,274 〃
資産除去債務	8,448 〃		8,449 〃

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2024/03/26 16:54

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2022年12月31日)		当連結会計年度(2023年12月31日)
破産債権等	1,738 〃		1,736 〃
長期未払金	19,305 〃		19,558 〃
資産除去債務	11,253 〃		11,614 〃

(注) 1.評価性引当額が19,569千円減少しております。この減少の主な内容は、連結子会社の貸倒引当金に係る評価性引当額の減少20,609千円であります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2024/03/26 16:54

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

2 金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りであります。なお、現金は注記を省略しており、預金、受取手形及び売掛金、支払手形及び買掛金、短期借入金、未払金、未払法人税等、未払消費税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
前連結会計年度(2022年12月31日)

2024/03/26 16:54