訂正有価証券報告書-第13期(2022/01/01-2022/12/31)

(セグメント情報等)
【セグメント情報】
1.報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは、事業所及び連結子会社を拠点として事業活動を行っており、事業の内容、役務の提供方法並びに類似性に基づき事業を集約し、「介護事業」「不動産事業」の2つを報告セグメントとしております。
各事業の主要な業務は以下のとおりです。
介護事業:介護サービス業務
不動産事業:建築請負業務並びに、不動産の賃貸業務
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。
報告セグメントの利益は、営業利益の数値であります。セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額に関する情報
前連結会計年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)

				(単位:千円)
	報告セグメント			調整額 (注1)	連結財務諸表 計上額 (注2)
	介護事業	不動産事業	計
売上高
外部顧客への売上高	2,861,428	539,529	3,400,957	-	3,400,957
セグメント間の内部売上高又は振替高	-	244,723	244,723	△244,723	-
計	2,861,428	784,252	3,645,680	△244,723	3,400,957
セグメント利益	114,884	126,526	241,411	△69,149	172,261
セグメント資産	1,535,714	1,315,428	2,851,143	28,163	2,879,306
その他の項目
減価償却費	16,449	55,496	71,945	3,059	75,005
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	198,020	350,864	548,885	△11,859	537,026

(注)1.調整額は以下のとおりであります。
(1)セグメント利益の調整額△69,149千円には、セグメント間取引消去等△6,042千円および各セグメントに配分していない全社費用△63,107千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
(2)セグメント資産の調整額28,163千円には、セグメント間取引消去等△9,029千円および各セグメントに配分していない全社資産37,193千円が含まれております。全社資産は、報告セグメントに帰属しない本社建物であります。
(3)減価償却費の調整額3,059千円は、全社資産の減価償却費等であります。
(4)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額△11,859千円は、セグメント間取引にかかる固定資産の調整額であります。
2.セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益との調整を行っております。
当連結会計年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)

				(単位:千円)
	報告セグメント			調整額 (注1)	連結財務諸表 計上額 (注2)
	介護事業	不動産事業	計
売上高
外部顧客への売上高	3,345,409	756,166	4,101,575	-	4,101,575
セグメント間の内部売上高又は振替高	-	80,411	80,411	△80,411	-
計	3,345,409	836,577	4,181,987	△80,411	4,101,575
セグメント利益	157,025	95,470	252,495	△58,990	193,504
セグメント資産	1,859,806	1,346,587	3,206,393	△176,128	3,030,265
その他の項目
減価償却費	27,734	38,646	66,381	2,732	69,113
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	27,371	493,937	521,309	-	521,309

(注)1.調整額は以下のとおりであります。
(1)セグメント利益の調整額△58,990千円には、セグメント間取引消去等6,075千円および各セグメントに配分していない全社費用△65,066千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
(2)セグメント資産の調整額△176,128千円には、セグメント間取引消去等△210,117千円および各セグメントに配分していない全社資産33,989千円が含まれております。全社資産は、報告セグメントに帰属しない本社建物であります。
(3)減価償却費の調整額2,732千円は、全社資産の減価償却費等であります。
2.セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益との調整を行っております。
【関連情報】
前連結会計年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
1.製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

2.地域ごとの情報
(1)売上高
本邦以外の外部顧客への売上高がないため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)

顧客の名称又は氏名	売上高	関連するセグメント名
滋賀県国民健康保険団体連合会	419,524	介護事業

当連結会計年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
1.製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

2.地域ごとの情報
(1)売上高
本邦以外の外部顧客への売上高がないため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)

顧客の名称又は氏名	売上高	関連するセグメント名
滋賀県国民健康保険団体連合会	505,284	介護事業
株式会社センターロード	477,077	不動産事業

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
該当事項はありません。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当事項はありません。