シキノハイテック（6614）の繰延税金資産の推移 - 全期間

【期間】

1Q
通期
全期間

個別

2020年3月31日: 2億8269万
2020年12月31日 -6.35%: 2億6475万
2021年3月31日 +23.75%: 3億2762万
2021年6月30日 +7.36%: 3億5172万
2021年9月30日 -1.4%: 3億4680万
2021年12月31日 -11.19%: 3億798万
2022年3月31日 +15.34%: 3億5524万
2022年6月30日 +5.55%: 3億7495万
2022年9月30日 -6.84%: 3億4932万
2022年12月31日 -10.2%: 3億1370万
2023年3月31日 +12.01%: 3億5138万
2023年6月30日 +8.2%: 3億8018万
2023年9月30日 -6.08%: 3億5708万
2023年12月31日 -28.52%: 2億5525万
2024年3月31日 +31.01%: 3億3439万
2024年6月30日 +4.45%: 3億4926万
2024年9月30日 -7.16%: 3億2426万
2024年12月31日 +1.86%: 3億3029万
2025年3月31日 +32.78%: 4億3854万
2025年6月30日 +7.54%: 4億7160万
2025年9月30日 -2.17%: 4億6137万
2025年12月31日 +2.94%: 4億7494万
2026年3月31日 -0.43%: 4億7288万

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

⑨ 繰延税金資産
繰延税金資産は、472,883千円であり、その内容については「第5 経理の状況 1 財務諸表等 (1)財務諸表注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
⑩ 支払手形

2026/06/23 12:01

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2025年3月31日)	当事業年度(2026年3月31日)
繰延税金資産
退職給付引当金	289,510千円	291,996千円
繰延税金負債合計	△52,231	△54,671
繰延税金資産の純額	438,546	472,883

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2026/06/23 12:01

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

c.繰延税金資産
当社は、繰延税金資産については、将来の課税所得の見積りにより回収可能性の評価を行っております。繰延税金資産の回収可能性に影響を与える要因の発生が予測される場合には、繰延税金資産の計上金額に影響を及ぼします。詳細は、第5 経理の状況 1 財務諸表等 (1)財務諸表注記事項(重要な会計上の見積り)に記載のとおりであります。
d.固定資産の減損会計

2026/06/23 12:01

#4 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

(重要な会計上の見積り)
繰延税金資産の回収可能性
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額

2026/06/23 12:01