有価証券報告書-第54期(2025/04/01-2026/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2025年3月31日)		当事業年度 (2026年3月31日)
繰延税金資産
退職給付引当金	289,510千円		291,996千円
研究開発費	75,840		76,060
賞与引当金	58,805		67,320
投資有価証券評価損	38,852		30,261
固定資産の減損損失	52,011		43,004
棚卸資産評価損	26,273		37,425
その他有価証券評価差額金	1,723		-
税務上の繰越欠損金	-		19,687
その他	70,957		83,007
繰延税金資産小計	613,975		648,764
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△123,196		△121,208
評価性引当額小計	△123,196		△121,208
繰延税金資産合計	490,778		527,555
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△6,487		△21,141
差額負債調整勘定	△45,744		△33,530
繰延税金負債合計	△52,231		△54,671
繰延税金資産の純額	438,546		472,883

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度において、税引前当期純損失を計上しているため、注記を省略しております。