法人税等

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	当事業年度(2019年6月30日)
その他	0.1
税効果会計適用後の法人税等の負担率	△3.2

当事業年度(2020年6月30日)

2021/05/25 15:00

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(※2) 税務上の繰越欠損金71,506千円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産16,111千円を計上しております。当該税務上の繰越欠損金については、将来の課税所得の見込み等により、回収可能と判断した部分については評価性引当額を認識しておりません。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	当連結会計年度(2019年6月30日)
その他	0.3
税効果会計適用後の法人税等の負担率	47.2

当連結会計年度(2020年6月30日)

2021/05/25 15:00

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における負債合計は1,755,130千円となり、前連結会計年度に比べ496千円減少いたしました。
流動負債は1,252,250千円となり、前連結会計年度末に比べ60,385千円増加いたしました。これは主に前受金が84,202千円、未払法人税等が48,868千円それぞれ減少したものの、賞与引当金が119,995千円、支払手形及び買掛金が64,842千円それぞれ増加したことによるものであります。
固定負債は502,880千円となり、前連結会計年度末に比べ60,881千円減少いたしました。これは主に長期借入金が57,576千円減少したことによるものであります。

2021/05/25 15:00

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注)2.参照)。

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(3)未払金	38,961	38,961	-
(4)未払法人税等	119,794	119,794	-
(5)未払消費税等	51,788	51,788	-

(*1)受取手形及び売掛金に計上している貸倒引当金を控除しております。
(*2)長期借入金には1年内返済予定の長期借入金を、リース債務には1年内返済予定のリース債務をそれぞれ含んでおります。

2021/05/25 15:00