繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2021年6月30日)		当事業年度(2022年6月30日)
繰延税金資産
未払事業税関係会社株式評価損賞与引当金未払費用税務上の繰越欠損金その他	1,400千円41,9654,50567613,411234		1,091千円42,0014,21567431,502223

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2024/09/20 13:19

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2021年6月30日)		当連結会計年度(2022年6月30日)
繰延税金資産
未払事業税	9,937千円		10,315千円
繰延税金負債との相殺	△6,489		△15,808
繰延税金資産の純額	73,745		93,599
繰延税金負債合計	△6,489		△27,505
繰延税金資産との相殺	6,489		15,808
繰延税金負債の純額	-		△11,697

(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2024/09/20 13:19

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動資産は2,395,464千円となり、前連結会計年度末に比べ258,965千円増加いたしました。これは主に受取手形、売掛金及び契約資産が403,348千円(前連結会計年度末の受取手形及び売掛金との比較)、流動資産のその他(前渡金等)が26,657千円増加したものの、現金及び預金が135,223千円、仕掛品が44,055千円減少したことによるものであります。
固定資産は1,317,468千円となり、前連結会計年度末に比べ375,711千円増加いたしました。これは主に建物及び構築物が108,586千円、土地が149,322千円、有形固定資産のその他(工具、器具及び備品等)が44,395千円、のれんが61,666千円、繰延税金資産が19,854千円増加したことによるものであります。
(負債)

2024/09/20 13:19