繰延税金負債

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

2024/09/20 13:19

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2021年6月30日)		当連結会計年度(2022年6月30日)
繰延税金資産合計	80,233		109,407
繰延税金負債との相殺	△6,489		△15,808
繰延税金資産の純額	73,745		93,599
繰延税金負債
未収事業税	△646		△1,088
繰延税金資産との相殺	6,489		15,808
繰延税金負債の純額	-		△11,697

(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2024/09/20 13:19

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度の特別利益は16,868千円となり、前連結会計年度に比べ15,811千円増加いたしました。これは主に負ののれん発生益が16,555千円発生したことによるものであります。一方特別損失は56千円となり、前連結会計年度に比べ2千円増加いたしました。これは、固定資産除却損が54千円減少したものの、固定資産売却損が9千円、投資有価証券売却損が46千円発生したことによるものであります。
課税所得の増加などにより法人税、住民税及び事業税は前連結会計年度に比べ63,792千円増加し、繰延税金負債の取り崩しなどにより法人税等調整額は40,940千円減少いたしました。
以上の結果、親会社株主に帰属する当期純利益は前連結会計年度に比べ13,049千円減少し224,192千円となりました。

2024/09/20 13:19