繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

前事業年度(自 2019年6月1日 至 2020年5月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
賞与引当金	116,743	千円
資産除去債務	94,115
未払事業税	34,754
減価償却超過額	23,453
未払金否認	14,298
賞与引当金(法定福利費)否認	16,547
未払事業所税	14,299
一括償却資産限度超過額	6,695
その他	7,446
繰延税金資産小計	328,355	千円
評価性引当額	△95,613
繰延税金資産合計	232,741	千円
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用	41,506
繰延税金負債合計	41,506	千円
繰延税金資産純額	191,236	千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2022/08/24 15:01

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(自 2019年6月1日 至 2020年5月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
賞与引当金	117,027	千円
資産除去債務	94,115
未払事業税	34,754
減価償却超過額	23,453
未払金否認	14,298
賞与引当金(法定福利費)否認	16,654
未払事業所税	14,299
一括償却資産限度超過額	6,929
その他	11,006
繰延税金資産小計	332,539	千円
評価性引当額	96,016
繰延税金資産合計	236,522	千円
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用	41,506
その他	29
繰延税金負債合計	41,535	千円
繰延税金資産純額	194,987	千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2022/08/24 15:01