有報情報
- #1 税効果会計関係、財務諸表（連結）
- 前事業年度(2020年9月30日)2022/06/20 15:00
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)1.評価性引当額が増加しております。この増加の主な内容は、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額の増加に伴うものであります。繰延税金資産 貸倒引当金 35,606千円 有形固定資産減価償却費 78,250千円 ソフトウエア減価償却費 302,739千円 投資有価証券評価損 7,641千円 関係会社株式評価損 162,798千円 資産除去債務 17,615千円 税務上の繰越欠損金 739,140千円 その他 14,610千円 繰延税金資産小計 1,358,402千円 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 △739,140千円 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △619,262千円 評価性引当額小計(注)1 △1,358,402千円 繰延税金資産合計 -千円 - #2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）
- 前連結会計年度(2020年9月30日)2022/06/20 15:00
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)1.評価性引当額が増加しております。この増加の主な内容は、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額の増加に伴うものであります。繰延税金資産 貸倒引当金 6,101千円 有形固定資産減価償却費 78,250千円 ソフトウエア減価償却費 303,569千円 投資有価証券評価損 7,641千円 関係会社株式評価損 5,094千円 資産除去債務 17,615千円 税務上の繰越欠損金(注)2 739,140千円 その他 16,365千円 繰延税金資産小計 1,173,778千円 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)2 △739,140千円 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △428,877千円 評価性引当額小計(注)1 △1,168,018千円 繰延税金資産合計 5,759千円
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