有価証券報告書-第4期(2025/04/01-2026/03/31)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当連結会計年度 (2026年3月31日) | |||
| 繰延税金資産 | ||||
| 貸倒引当金 | 15,138 | 百万円 | 15,854 | 百万円 |
| 退職給付に係る負債 | 5,665 | 3,312 | ||
| 有価証券償却 | 3,518 | 3,680 | ||
| 減価償却費 | 4,974 | 3,730 | ||
| その他 | 10,784 | 12,706 | ||
| 繰延税金資産小計 | 40,081 | 39,284 | ||
| 評価性引当額 | △4,738 | △4,637 | ||
| 繰延税金資産合計 | 35,342 | 34,646 | ||
| 繰延税金負債 | ||||
| その他有価証券評価差額金 | △71,288 | △80,628 | ||
| 退職給付信託設定益 | △4,176 | △4,176 | ||
| 退職給付信託返還有価証券 | △2,070 | △2,070 | ||
| その他 | △9,879 | △13,445 | ||
| 繰延税金負債合計 | △87,415 | △100,320 | ||
| 繰延税金負債の純額 | △52,072 | 百万円 | △65,674 | 百万円 |
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