繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

前事業年度(自 2022年10月1日 至 2023年9月30日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
賞与引当金	2,327千円
資産除去債務	181千円
貯蔵品評価損	39千円
一括償却資産償却超過額	1,356千円
その他	149千円
繰延税金資産小計	4,053千円
評価性引当額	―千円
評価性引当額小計	―千円
繰延税金資産合計	4,053千円
繰延税金負債
未収還付事業税等	△723千円
繰延税金負債合計	△723千円
繰延税金資産の純額	3,329千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2024/12/26 15:30

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

2024/12/26 15:30