有価証券報告書-第2期(2023/04/01-2024/03/31)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び負債の発生の主な原因別内訳

	前事業年度 (2023年3月31日)		当事業年度 (2024年3月31日)
(繰延税金資産)
未払賞与	-	百万円	483	百万円
退職給付引当金	-	百万円	3,150	百万円
役員退職慰労引当金	-	百万円	2	百万円
減価償却費	-	百万円	107	百万円
関係会社株式評価損	-	百万円	4,665	百万円
関係会社出資金評価損	-	百万円	678	百万円
資産除去債務	-	百万円	2,142	百万円
繰越欠損金	-	百万円	114,990	百万円
投資簿価修正	-	百万円	19,805	百万円
火災損失引当金	-	百万円	1,753	百万円
その他	-	百万円	1,951	百万円
繰延税金資産小計	-	百万円	149,730	百万円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	-	百万円	△103,922	百万円
将来減算一時差異等の合計に係る 評価性引当額	-	百万円	△26,101	百万円
評価性引当額小計	-	百万円	△130,024	百万円
繰延税金資産合計	-	百万円	19,706	百万円
(繰延税金負債)
固定資産圧縮積立金	-	百万円	1,095	百万円
資産除去債務に対応する除去費用	-	百万円	1,830	百万円
その他有価証券評価差額金	-	百万円	303	百万円
顧客関連資産	-	百万円	12,093	百万円
その他	-	百万円	2,041	百万円
繰延税金負債合計	-	百万円	17,364	百万円
(繰延税金資産の純額)	-	百万円	2,341	百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、税引前当期純損失であるため注記を省略している。