GENDA（9166）の繰延税金負債の推移 - 通期

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2025年1月31日)		当事業年度(2026年1月31日)
繰延税金資産合計	20		102
繰延税金負債
資産除去債務に対する除去費用	△20		△46

(表示方法の変更)

2026/04/28 15:20

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2025年1月31日)		当連結会計年度(2026年1月31日)
繰延税金資産合計	3,488		9,326
繰延税金負債
減価償却不足額	-		△2,056

(注)1.新たに連結子会社とした会社の税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額及び将来減算一時差異等に係る評価性引当額を認識したことにより、評価性引当額が330百万円減少しております。

2026/04/28 15:20

#3 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結貸借対照表)
前連結会計年度において、固定負債の「その他」に含めておりました「繰延税金負債」(前連結会計年度31百万円)は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より区分掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
(連結キャッシュ・フロー計算書)

2026/04/28 15:20