繰延税金資産

有報情報

#1 その他、財務諸表等（連結）

① 貸借対照表

		(単位:千円)
長期前払費用	2,464	2,789
繰延税金資産	1,237,223	1,248,092
保険積立金	155,541	73,729

② 損益計算書

2025/09/05 16:02

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	当事業年度(2025年6月30日)
繰延税金資産
未払賞与等	29,047千円
繰延税金負債合計	△33,859千円
繰延税金資産の純額	132,543千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目の内訳

2025/09/05 16:02

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	当連結会計年度(2025年6月30日)
繰延税金資産
未払事業税	56,409千円
繰延税金負債合計	△270,746千円
繰延税金資産の純額	1,337,762千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2025/09/05 16:02