有価証券報告書-第20期(2025/04/01-2026/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2025年3月31日)			当事業年度 (2026年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	3,885	千円		1,242	千円
敷金償却額	290			161
未払費用	505			228
税務上の繰越欠損金	41,299			67,063
繰延税金資産小計	45,980			68,695
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△41,299			△67,063
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△4,681			△1,632
評価性引当額小計	△45,980			△68,695
繰延税金資産合計	-			-
繰延税金資産の純額	-			-

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目
税引前当期純損失を計上しているため記載を省略しております。