カブ&ピースの繰延税金資産の推移 - 通期

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2025年1月31日)		当事業年度(2026年1月31日)
繰延税金資産
ソフトウエア	105,768	千円	86,479	千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2026/04/27 16:14

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	当連結会計年度(2026年1月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金(注)	944,629	千円

(注) 税務上の繰越欠損金およびその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2026/04/27 16:14

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(資産)
当連結会計年度末の総資産は、7,475,379千円となりました。その主な内訳は、現金及び預金2,062,375千円、売掛金及び契約資産1,914,609千円など流動資産が4,286,585千円、ソフトウエア1,823,999千円、のれん567,600千円、繰延税金資産513,476千円など固定資産が3,188,793千円であります。
(負債)

2026/04/27 16:14

#4 重要な会計上の見積り、連結財務諸表（連結）

(重要な会計上の見積り)
当社グループにおける繰延税金資産の回収可能性
(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

2026/04/27 16:14