繰延税金資産

有報情報

#1 その他、財務諸表等（連結）

(1)四半期貸借対照表

	(単位:千円)
投資その他の資産
繰延税金資産	49,648
その他	17,863

(2)四半期損益計算書
(第1四半期累計期間)

2025/03/13 13:00

#2 主な資産及び負債の内容（連結）

イ.繰延税金資産
繰延税金資産は、58,465千円であり、その内容については「1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項
(税効果会計関係)」に記載しております。

2025/03/13 13:00

#3 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2023年9月30日)	当事業年度(2024年9月30日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金(注)2	96,396千円	53,378千円
繰延税金負債合計	△129	△100
繰延税金資産(負債)の純額	△102	58,465

(注)1.繰延税金資産から控除された額(評価性引当額)に重要な変動が生じております。当該変動の主な内容は、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額の減少であります。

2025/03/13 13:00

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における流動資産は538,854千円となり、前事業年度末に比べ94,943千円増加いたしました。これは主に、現金及び預金が62,851千円、売掛金が28,181千円増加したことによるものであります。固定資産は
161,963千円となり、前事業年度末に比べ66,318千円増加いたしました。これは主に、税効果会計の適用により繰延税金資産が58,465千円、ミライロIDのシステム開発によりソフトウエアが6,183千円増加したことによるものであります。
この結果、資産合計は700,818千円となり、前事業年度末に比べて161,261千円増加いたしました。

2025/03/13 13:00

#5 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

事業年度の財務諸表に計上した金額の算出方法
当社は、一時差異等のスケジューリングの結果、回収可能性があると判断した将来減算一時差異等に
ついて繰延税金資産を計上しております。2025/03/13 13:00