有価証券報告書-第19期(2025/04/01-2026/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2025年3月31日)		当連結会計年度 (2026年3月31日)
繰延税金資産
譲渡損益調整勘定	102百万円		-百万円
未払事業税	80		89
賞与引当金	19		21
棚卸資産未実現利益	25		27
その他	7		9
繰延税金資産合計	236		147
繰延税金負債
特別償却準備金	26		17
固定資産圧縮積立金	21		21
繰延税金負債合計	48		39
繰延税金資産の純額	188		108

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度(2025年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
当連結会計年度(2026年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。