有価証券報告書-第19期(2025/04/01-2026/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2025年3月31日)		当事業年度 (2026年3月31日)
繰延税金資産
譲渡損益調整勘定	102百万円		-百万円
未払事業税	77		88
関係会社債権放棄損	19		20
賞与引当金	17		18
その他	7		8
繰延税金資産小計	225		134
評価性引当額	△19		△20
繰延税金資産合計	205		114
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金	21		20
特別償却準備金	26		17
繰延税金負債合計	48		38
繰延税金資産の純額	156		76

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(2025年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
当事業年度(2026年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。