BJC（440A）の繰延税金負債の推移 - 全期間

有報情報

#1 その他、連結財務諸表等（連結）

	(単位:千円)
資産除去債務	53,443
繰延税金負債	192,773
固定負債合計	3,255,062

(2)四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
四半期連結損益計算書

2025/10/09 15:30

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

前事業年度(自 2022年11月1日 至 2023年10月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用	△6,488	千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2025/10/09 15:30

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(自 2022年11月1日 至 2023年10月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用	△7,486千円

(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2025/10/09 15:30

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債の部)
当中間連結会計期間末における負債は5,258,920千円となり、前連結会計年度末に比べ828,651千円減少いたしました。流動負債は1,996,109千円(前連結会計年度末比171,711千円減少)となりました。これは主に未払法人税等の増加266,555千円があった一方で、未払金の減少192,112千円及び買掛金の減少171,942千円があったことによるものであります。固定負債は3,262,811千円(同656,939千円減少)となりました。これは主に長期借入金の減少550,000千円及び繰延税金負債の減少109,806千円があったことによるものであります。
(純資産の部)

2025/10/09 15:30

#5 連結キャッシュ・フロー計算書関係（連結）

株式の取得により新たに株式会社BEEKを連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに株式の取得価額と取得のための支出(純額)との関係は次のとおりであります。

流動資産	171,856千円
固定負債	△5,507千円
繰延税金負債	△137,070千円
株式の取得価額	890,000千円

※3 重要な非資金取引の内容
前事業年度(自 2022年11月1日 至 2023年10月31日)

2025/10/09 15:30