繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

前事業年度(2024年10月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	当事業年度(2024年10月31日)
繰延税金資産
未払事業税	765千円
繰延税金負債合計	△912
繰延税金資産(負債)の純額	1,768

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2026/09/07 15:30

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2024年10月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	当連結会計年度(2024年10月31日)
繰延税金資産
未払事業税	1,766千円
繰延税金負債合計	△3,908
繰延税金資産(負債)の純額	5,970

(注)1.評価性引当額が16,677千円増加しております。この増加の主な内容は、税務上の繰越欠損金の評価性引当額が16,448千円増加したことによるものであります。

2026/09/07 15:30

#3 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

これら見積り及び仮定について、将来の不確実な経営環境の変動等により見直しが必要となった場合、翌事業年度以降の財務諸表に重要な影響を与える可能性があります。
繰延税金資産の回収可能性
1.当事業年度の財務諸表に計上した金額

2026/09/07 15:30