繰延税金負債

有報情報

#1 注記表（連結）

12.税効果会計に関する注記
(1)繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

	前期(2022年5月31日)		当期(2022年11月30日)
繰延税金資産計	13	千円	67	千円
繰延税金負債
圧縮積立金	59,900	千円	41,522	千円
繰延税金負債計	165,930	千円	237,191	千円
繰延税金負債の純額	165,917	千円	237,123	千円

(2)法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2023/02/17 15:23