繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

	前事業年度(2022年3月31日)		当事業年度(2023年3月31日)
繰延税金資産
退職給付引当金	877百万円		922百万円
繰延税金負債との相殺	△1,597		△1,654
繰延税金資産の純額	25		225

繰延税金負債
繰延税金負債合計	1,597		1,654
繰延税金資産との相殺	△1,597		△1,654
繰延税金負債の純額	―		―

(表示方法の変更)

2023/06/27 15:04

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

	前連結会計年度(2022年3月31日)		当連結会計年度(2023年3月31日)
繰延税金資産
固定資産未実現利益	495百万円		500百万円
繰延税金負債との相殺	△1,625		△1,688
繰延税金資産の純額	1,136		1,454

繰延税金負債
繰延税金負債合計	1,625		1,688
繰延税金資産との相殺	△1,625		△1,688
繰延税金負債の純額	―		―

(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2023/06/27 15:04