有価証券報告書-第122期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	19,572,285	14,554,211
「その他」の区分の売上高※	-	40,483
セグメント間取引消去	△16,067	△16,067
連結財務諸表の売上高	19,556,218	14,578,628

※「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、企画開発関連を含んでおります。
(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,791,795	796,330
「その他」の区分の利益	-	△6,410
全社費用※	△289,415	△321,008
連結財務諸表の営業利益	1,502,380	468,911

※全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	6,137,939	7,890,401
「その他」の区分の資産	-	-
全社資産※	3,006,784	934,346
連結財務諸表の資産合計	9,144,723	8,824,748

※全社資産は、各報告セグメントに配分していない全社資産に係るものであります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	150,544	134,692	-	-	4,249	2,890	154,793	137,583
減損損失	78,602	173,465	-	-	-	-	78,602	173,465
有形固定資産及び無形 固定資産の増加額	186,641	490,599	-	-	-	7,298	186,641	497,898

※減価償却費、有形固定資産及び無形固定資産の増加額は、各報告セグメントに配分していない全資産に係るものであります。
2.セグメント利益又は損失は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。