有価証券報告書-第125期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	29,146,478	62,316,452
「その他」の区分の売上高※	58,103	200,992
セグメント間取引消去	△16,030	△16,030
連結財務諸表の売上高	29,188,551	62,501,414

※「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、企画開発関連を含んでおります。
(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	178,336	484,766
「その他」の区分の利益	△11,310	27,309
全社費用※	△371,525	△365,951
連結財務諸表の 営業利益又は損失(△)	△204,498	146,123

※全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
※セグメント利益又は損失は、連結財務諸表の営業損益と調整を行っております。
(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	7,147,758	6,933,879
「その他」の区分の資産	25,762	237,274
全社資産※	472,239	414,209
連結財務諸表の資産合計	7,645,761	7,585,363

※全社資産は、各報告セグメントに配分していない全社資産に係るものであります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	84,726	74,417	1	210	10,039	8,955	94,767	83,583
有形固定資産及び無形 固定資産の増加額	33,933	20,125	104	1,480	851	139	34,890	21,745

※減価償却費、有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社資産に係るものであります。