有価証券報告書-第124期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	20,806,054	29,146,478
「その他」の区分の売上高※	24,895	58,103
セグメント間取引消去	△16,030	△16,030
連結財務諸表の売上高	20,814,920	29,188,551

※「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、企画開発関連を含んでおります。
(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	139,054	178,336
「その他」の区分の利益	△22,964	△11,310
全社費用※	△360,936	△371,525
連結財務諸表の営業損失(△)	△244,846	△204,498

※全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
※セグメント利益又は損失は、連結財務諸表の営業損失と調整を行っております。
(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	7,294,640	7,147,758
「その他」の区分の資産	7,274	25,762
全社資産※	903,202	472,239
連結財務諸表の資産合計	8,205,117	7,645,761

※全社資産は、各報告セグメントに配分していない全社資産に係るものであります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	87,323	84,726	-	1	7,795	10,039	95,119	94,767
有形固定資産及び無形 固定資産の増加額	6,435	33,933	-	104	-	851	6,435	34,890

※減価償却費、有形固定資産及び無形固定資産の増加額は、各報告セグメントに配分していない全資産に係るものであります。