繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2019年3月31日)	当事業年度(2020年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	40,208千円	40,208千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2020/06/30 11:28

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2019年3月31日)	当連結会計年度(2020年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	47,020千円	47,230千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2020/06/30 11:28

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における営業外収益は82百万円(前年同期比7.1%増)となり、営業外費用は16百万円(前年同期比369.9%増)となりました。営業外収益の増加により、経常利益は前連結会計年度と比較して22百万円増加し3億00百万円(前年同期比8.1%増)となりました。
以上の結果、親会社株主に帰属する当期純利益は1億95百万円(前年同期比32.8%減)となり、経常利益は増加したものの、特別利益の減少と前年度からの繰延税金資産の計上に伴う法人税等調整額の増加に伴い、前連結会計年度の実績を下回りました。
(c) 経営方針・経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等の達成・進捗状況

2020/06/30 11:28

#4 追加情報、財務諸表（連結）

(追加情報)
新型コロナウイルスによる当社への影響は不透明でありますが、当社は、次期見通しにつき、新型コロナウイルスが第1四半期で収束に向かい、第2四半期から業績が回復すると仮定して、繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りを行っております。

2020/06/30 11:28

#5 追加情報、連結財務諸表（連結）

(追加情報)
新型コロナウイルスによる当社グループへの影響は不透明でありますが、当社グループは、次期見通しにつき、新型コロナウイルスが第1四半期で収束に向かい、第2四半期から業績が回復すると仮定して、繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りを行っております。

2020/06/30 11:28