繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年3月31日)		当事業年度(2025年3月31日)
繰延税金資産
退職給付引当金	229,645千円		218,922千円
繰延税金負債との相殺	△115,290		△124,160
繰延税金資産の純額	257,008		230,177
合計	115,290		124,160
繰延税金資産との相殺	△115,290		△124,160
繰延税金負債の純額	-		-

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの当該差異の原因となった主な項目別の内訳

2025/06/23 10:03

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2024年3月31日)		当連結会計年度(2025年3月31日)
繰延税金資産
退職給付に係る負債	242,090千円		229,850千円
繰延税金負債との相殺	△116,325		△125,699
繰延税金資産の純額	285,458		251,938
合計	116,325		176,230
繰延税金資産との相殺	△116,325		125,699
繰延税金負債の純額	-		50,531

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの当該差異の原因となった主な項目別の内訳

2025/06/23 10:03