守谷商会（1798）の繰延税金資産の推移 - 通期

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2025年3月31日)		当事業年度(2026年3月31日)
繰延税金資産
退職給付引当金	218,922千円		220,609千円
繰延税金負債との相殺	△124,160		△232,144
繰延税金資産の純額	230,177		175,509
合計	124,160		232,144
繰延税金資産との相殺	△124,160		△232,144
繰延税金負債の純額	-		-

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの当該差異の原因となった主な項目別の内訳

2026/06/18 13:02

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2025年3月31日)		当連結会計年度(2026年3月31日)
繰延税金資産
退職給付に係る負債	229,850千円		211,073千円
繰延税金負債との相殺	△125,699		△234,721
繰延税金資産の純額	251,938		177,539
合計	178,608		275,982
繰延税金資産との相殺	125,699		234,721
繰延税金負債の純額	52,909		41,260

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの当該差異の原因となった主な項目別の内訳

2026/06/18 13:02