繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2023年3月31日)		当事業年度(2024年3月31日)
繰延税金資産
退職給付引当金	235,513千円		229,645千円
繰延税金負債との相殺	△52,958		△115,290
繰延税金資産の純額	352,372		257,008
合計	52,958		115,290
繰延税金資産との相殺	△52,958		△115,290
繰延税金負債の純額	-		-

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの当該差異の原因となった主な項目別の内訳

2024/06/24 10:03

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2023年3月31日)		当連結会計年度(2024年3月31日)
繰延税金資産
退職給付に係る負債	249,703千円		242,090千円
繰延税金負債との相殺	△53,701		△116,325
繰延税金資産の純額	375,519		285,458
合計	53,701		116,325
繰延税金資産との相殺	△53,701		△116,325
繰延税金負債の純額	-		-

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの当該差異の原因となった主な項目別の内訳

2024/06/24 10:03