繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年6月30日)		当事業年度(2025年6月30日)
(繰延税金資産)
未払事業税	23,656	千円	8,036	千円
繰延税金負債合計	△5,534	千円	△95,452	千円
繰延税金資産の純額	198,710	千円	64,933	千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2025/09/29 13:51

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2024年6月30日)		当連結会計年度(2025年6月30日)
(繰延税金資産)
役員退職慰労引当金	46,752	千円	20,630	千円
繰延税金負債の合計	△59,450	千円	△158,156	千円
繰延税金資産の純額	219,376	千円	73,017	千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2025/09/29 13:51