その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

その他有価証券評価差額金
当期発生額	60,129	千円
組替調整額	-	千円
税効果調整前	60,129	千円
税効果額	△20,804	千円
その他有価証券評価差額金	39,324	千円
その他の包括利益合計	39,324	千円

当連結会計年度(自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日)
※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

2015/03/30 15:22

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(平成25年12月31日)		当事業年度(平成26年12月31日)
資産除去債務に対応する除去費用	△3,288	千円	△9,348	千円
その他有価証券評価差額金	△31,253	〃	△28,173	〃
繰延税金負債(固定)計	△34,541	千円	△37,522	千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2015/03/30 15:22

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(平成25年12月31日)		当連結会計年度(平成26年12月31日)
建物(資産除去債務)	△54,457	千円	△76,271	千円
その他有価証券評価差額金	△31,260	〃	△28,173	〃
固定資産圧縮積立金	△25,010	〃	△69,395	〃

(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

2015/03/30 15:22